1、协助办理学院各类收据的领购工作。

2、建立规范的收据购入、发放登记台账，安全保管空白收据，对发放的收据及时催收。
3、协助办理收据及收费许可证的年审工作。
4、负责收据的清理工作，及时对会计凭证中的非税收入收据销号，确保所有的收入纳入学院财务系统统一管理。

5、负责学生收费相关查询工作，有效解决收费工作中的手工录入遗留问题，确保收费帐目完整、准确。

6、负责处内日常易耗材料的领用及发放等工作。

7、完成领导交办的其他事项。